Cómo Comprobar Pagos a Proveedores mediante un Archivo Excel – Admin en el Sistema de Anticipo de Proveedores - SomosEcomac
En este video, te mostramos cómo los administradores pueden comprobar los pagos a proveedores importando un archivo de Excel en el sistema de anticipo de proveedores de SomosEcomac. Aprende a cargar el archivo de pagos, verificar la información correspondiente y asegurar que los pagos realizados coincidan con los datos del sistema. Este proceso te permitirá validar los pagos de manera eficiente y precisa utilizando la plataforma.
▶️ Recuperar contraseña – 01:27
▶️ Nueva solicitud con OC – Solicitante – 02:08
▶️ Nueva Solicitud sin OC – Solicitante – 02:01
▶️ Solicitud con nuevo proveedor -Solicitante – 02:05
▶️ Ver mis solicitudes – Solicitante – 01:35
▶️ Aprobar solicitud – Jefatura – 01:04
▶️ Subir documento tributario – Solicitante – 00:54
▶️ Visualizar y ordenar solicitudes – Admin – 00:47
▶️ Historial de anticipos – Admin 00:31
▶️ Iniciar proceso de una solicitud – Admin – 00:31
▶️ Subir respaldo de transferencia – Admin 00:58
▶️ Cerrar Solicitud – Admin – 00:58
▶️ Eliminar Solicitud – Admin – 00:34
▶️ Comprobar pagos a proveedores mediante Excel – Admin – 00:38